中國作家協(xié)會2015年部門決算
中國作家協(xié)會2015年部門決算
目 錄
第一部分 中國作家協(xié)會概況
一、 主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
三、 2015年文學(xué)事業(yè)成就
第二部分 中國作家協(xié)會2015年度部門決算表
第三部分 中國作家協(xié)會2015年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 中國作家協(xié)會概況
一、主要職能
中國作家協(xié)會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的中國各民族作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家和文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強社會主義精神文明建設(shè)的重要社會力量。
主要職責(zé)：
（一）組織作家學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，學(xué)習(xí)黨的方針政策，堅持社會主義核心價值觀，不斷提高文學(xué)隊伍的思想道德修養(yǎng)、科學(xué)文化素養(yǎng)、文學(xué)藝術(shù)學(xué)養(yǎng)。
（二）堅持文學(xué)創(chuàng)作的正確方向，樹立精品意識，實施精品戰(zhàn)略；提倡題材、體裁、形式的多樣化，推動多種藝術(shù)風(fēng)格、流派的充分發(fā)展；繼承和發(fā)揚中華民族優(yōu)秀文學(xué)傳統(tǒng)和革命文學(xué)傳統(tǒng)，學(xué)習(xí)和借鑒世界各國優(yōu)秀文化成果，鼓勵探索和創(chuàng)新，不斷提高作品的思想水平和藝術(shù)水平，多出優(yōu)秀作品，把最好的精神食糧貢獻給人民。
（三）加強文學(xué)理論建設(shè)和文學(xué)評論工作。提倡和鼓勵不同學(xué)術(shù)觀點和學(xué)派的自由討論；開展健康、科學(xué)的文學(xué)評論，樹立和發(fā)揚與人為善、實事求是的文學(xué)批評風(fēng)氣，切實加強對創(chuàng)作思想的引導(dǎo)。
（四）堅持深入實際、扎根人民，鼓勵和幫助作家從現(xiàn)實生活中汲取營養(yǎng)，豐富自己，努力反映以愛國主義為核心的民族精神和以改革創(chuàng)新為核心的時代精神，反映人民群眾建設(shè)新生活的偉大實踐，為建設(shè)和諧文化、鞏固社會和諧的思想道德基礎(chǔ)作出貢獻。
（五）發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學(xué)創(chuàng)作、評論、編輯、翻譯的新生力量，關(guān)心青年文學(xué)人才的成長，發(fā)展和壯大社會主義文學(xué)隊伍。
（六）大力培養(yǎng)少數(shù)民族作家。尊重少數(shù)民族文學(xué)的傳統(tǒng)和特色；尊重少數(shù)民族作家使用本民族語言文字進行創(chuàng)作。加強各民族之間的文學(xué)交流，促進各少數(shù)民族文學(xué)的繁榮與發(fā)展。
（七）努力辦好本會所屬的報紙、雜志、出版社和網(wǎng)站。堅持正確導(dǎo)向，不斷提高質(zhì)量，努力實現(xiàn)思想性和藝術(shù)性的統(tǒng)一，社會效益與經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。
（八）高舉愛國主義的旗幟，鞏固和擴大全國各民族作家的大團結(jié)，增進同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)作家以及海外同胞中作家的聯(lián)系、交流和友誼，加強民族團結(jié)，維護祖國統(tǒng)一。
（九）推進中外文學(xué)交流，參加國際文學(xué)活動，增進同世界各國作家的友誼，維護世界和平，促進社會進步。
（十）依據(jù)憲法和法律的規(guī)定，加強協(xié)會管理，倡導(dǎo)會員自律，反映會員的意見和要求，維護會員的民主權(quán)利和其他合法權(quán)益，保障會員從事正當(dāng)?shù)奈膶W(xué)活動的自由。
（十一）組織全國性文學(xué)評獎活動，對優(yōu)秀的創(chuàng)作成果和文學(xué)人才，給予表彰和獎勵。
（十二）加強與社會各界的聯(lián)系，并與政府有關(guān)部門密切合作，為會員從事創(chuàng)作、評論和其他文學(xué)活動創(chuàng)造良好的環(huán)境和氛圍，提供必要的條件和服務(wù)；舉辦作家的福利事業(yè)，積極幫助會員解決生活、工作、學(xué)習(xí)等方面的困難。
（十三）廣泛聯(lián)系志在繁榮社會主義文學(xué)的文學(xué)社團，做好業(yè)務(wù)由本會主管的全國性文學(xué)社團的管理工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
中國作家協(xié)會（簡稱中國作協(xié)）2015年部門決算包括中國作協(xié)本級決算及所屬11個事業(yè)單位決算,同比不變。納入2015年部門決算編制范圍的單位詳見下表：
三、2015年文學(xué)事業(yè)成就
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，牢牢把握文學(xué)繁榮發(fā)展的正確方向。中國作家協(xié)會2015年深入學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平總書記文藝工作座談會和中央黨的群團工作會議等重要講話，認(rèn)真貫徹中央《關(guān)于加強和改進黨的群團工作的意見》和《關(guān)于繁榮發(fā)展社會主義文藝的意見》。成立貫徹落實《關(guān)于繁榮發(fā)展社會主義文藝的意見》領(lǐng)導(dǎo)小組，深入研究中央有關(guān)促進文藝繁榮發(fā)展的政策、制度、項目安排，結(jié)合文學(xué)界和作協(xié)工作實際，提出貫徹落實和工作對接的意見，努力為文學(xué)事業(yè)發(fā)展?fàn)幦「嘀С帧?/p>
2、組織文學(xué)界積極開展紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年系列活動。中國作家協(xié)會2015年組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年大會上的重要講話，舉辦首都文學(xué)界紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利70周年座談會。在中國現(xiàn)代文學(xué)館舉辦 “血肉筑起的長城——抗戰(zhàn)中的文學(xué)”主題展覽。組織作家進行紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利70周年專題定點深入生活活動。組織43位網(wǎng)絡(luò)作家和17家文學(xué)網(wǎng)站主管，圍繞“走進抗戰(zhàn)歷史”，深入全國有代表性的抗戰(zhàn)遺址和紀(jì)念場館進行采訪采風(fēng)和文學(xué)創(chuàng)作。
3、精心組織第九屆茅盾文學(xué)獎評獎頒獎活動。中國作家協(xié)會2015年認(rèn)真落實中央關(guān)于改進文藝評獎的要求，聘請來自全國各地的62位作家、評論家和文學(xué)組織工作者組成評獎委員會，鐵凝主席擔(dān)任評委會主任。通過6輪實名投票，最終從252部參評作品中評出了5部獲獎作品，并向社會公布了最后一輪實名投票情況。
4、持續(xù)開展“深入生活、扎根人民”主題實踐活動。中國作家協(xié)會2015年努力提高“深扎”主題實踐活動的成效，組織105位作家定點深入生活。先后組織京津冀作家赴環(huán)渤海經(jīng)濟圈、56個民族的作家到江西贛州革命老區(qū)及西部地區(qū)開展“絲路文學(xué)之旅”等主題采訪采風(fēng)活動，并組織100多名作家深入基層一線進行采訪采風(fēng)和主題創(chuàng)作。
5、進一步加強文學(xué)評論和重點作品扶持。中國作家協(xié)會2015年成功舉辦首次中國文學(xué)博鰲論壇，中國作協(xié)及所屬創(chuàng)作研究部召開作家、作品研討會26次，與中宣部聯(lián)合舉辦全國兒童文學(xué)創(chuàng)作出版座談會和兒童文學(xué)作家與編輯研修班。繼續(xù)實施重點作品扶持工程，受扶持的106項重點作品有19項入選國家新聞出版廣電總局的“中國文藝原創(chuàng)精品出版工程”。對98項少數(shù)民族文學(xué)重點作品和10部民譯漢、25部漢譯民作品進行了扶持，出版55卷60冊的《新時期中國少數(shù)民族文學(xué)作品選集》。
6、廣泛聯(lián)系服務(wù)、團結(jié)帶領(lǐng)作家，積極擴大工作覆蓋。中國作家協(xié)會2015年在組織各文學(xué)門類專家組咨詢評議的基礎(chǔ)上，新發(fā)展中國作協(xié)會員431人。組建中國作協(xié)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)專業(yè)委員會，與滬蘇浙粵四省市作協(xié)聯(lián)合舉辦首屆中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)論壇。召開產(chǎn)（行）業(yè)團體會員單位負責(zé)人座談會，探索研究新形勢下產(chǎn)（行）業(yè)作協(xié)的運行模式和體制機制建設(shè)問題。建立“律師事務(wù)所備選庫”和“作家維權(quán)專項資金”。
7、積極開展對外文學(xué)交流，穩(wěn)步提升中國文學(xué)影響力。中國作家協(xié)會2015年共組織出國（境）訪問團20個，接待來訪團組18個。2015年5月，鐵凝主席率中國作家代表團成功訪問哥倫比亞、秘魯，在波哥大舉行“中國—拉丁美洲人文交流研討會”，配合了李克強總理出訪拉美活動，成為高訪的一個亮點。在北京和青島主辦第三屆中韓日東亞文學(xué)論壇，鐵凝主席及韓國、日本作家代表團團長在論壇開幕式上作主旨發(fā)言。
8、積極穩(wěn)妥推動所屬文學(xué)報刊社網(wǎng)發(fā)展。按照中央統(tǒng)一部署和要求，繼續(xù)推進作家出版集團及所屬單位改革，《文藝報》、《人民文學(xué)》、《民族文學(xué)》、《小說選刊》、《中國作家》、《作家文摘》、中國作家網(wǎng)等報刊雜志網(wǎng)站在2015年發(fā)揮各自的優(yōu)勢繁榮文學(xué)創(chuàng)作，保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。
9、大力加強人才隊伍建設(shè)和作協(xié)機關(guān)建設(shè)。2015年魯迅文學(xué)院加大培訓(xùn)力度，積極為中青年作家成長搭建良好的學(xué)習(xí)研修平臺。舉辦了3屆中青年作家高研班、6期少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作培訓(xùn)班和1期網(wǎng)絡(luò)作家培訓(xùn)班、1期西南六省區(qū)作家培訓(xùn)班，組織了4次港澳臺作家培訓(xùn)，與山東、吉林、廣東三省作協(xié)聯(lián)合舉辦3期青年作家研修班。
第二部分 中國作家協(xié)會2015年度部門決算報表
2015年中國作家協(xié)會部門決算報表如下：
點擊表格看詳情
第三部分 中國作家協(xié)會2015年度部門決算情況說明
一、2015年度收入支出總體情況說明
中國作協(xié)2015年度總收入合計36700.19萬元，總支出合計36700.19萬元。與2014年相比，收、支總合計各增加3256.69萬元，同比增長9.74%，增長的主要原因是財政撥款收入和事業(yè)收入增長。
二、2015年度收入決算情況說明
2015年中國作家協(xié)會總收入36700.19萬元，其中：
1、財政撥款收入20092.56萬元，占總收入的54.75%，系行政單位、事業(yè)單位當(dāng)年從中央財政取得的資金。比2014年決算數(shù)增加1059.03萬元，增長5.56%，主要原因是2015年因調(diào)資和養(yǎng)老保險改革人員經(jīng)費撥款增加。
2、事業(yè)收入4195.20萬元，占總收入的11.43%，系參公管理事業(yè)單位以及事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，例如：雜志社因雜志發(fā)行獲得的收入。比2014年決算數(shù)增加789.13萬元，增長23.17%，主要原因是部分事業(yè)單位根據(jù)工作需要開展的專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入有所增加。
3、其他收入2911.15萬元，占總收入的7.93%，系行政單位以及事業(yè)單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入，例如：行政單位有關(guān)國際組織捐贈收入、存款利息收入等；事業(yè)單位存款利息收入、資產(chǎn)出租收入等。比2014年決算數(shù)減少334.22萬元，下降10.30%。
4、用事業(yè)基金彌補收支差額16.49萬元，占總收入的0.05%，系事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支缺口的資金。比2014年決算數(shù)減少1.61萬元，下降8.90%，主要原因是部分單位因收支差額減少，使用事業(yè)基金彌補的金額減少。
5、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9484.80萬元，占總收入的25.84%；包括行政單位（含參公管理事業(yè)單位）財政撥款和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，以及事業(yè)單位財政撥款、部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要是以前年度文學(xué)事業(yè)項目支出預(yù)算未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。比2014年決算數(shù)增加1744.37萬元，增長22.54%，主要原因為本年個別項目進度延后，結(jié)轉(zhuǎn)下年。
三、2015年度支出決算情況說明
（一）2015年度總支出情況
中國作協(xié)2015年總支出36700.19萬元，其中：
1、本年支出合計27620.42萬元，包含：
（1）文化體育與傳媒支出25697.22萬元，占總支出的70.01%，主要用于文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。較2014年決算數(shù)增加3416.91萬元，增長15.34%。主要原因是2015年調(diào)資和養(yǎng)老保險改革導(dǎo)致人員支出增加，以及項目資金的增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出1170.89萬元，占總支出的3.19%，主要用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。較2014年決算數(shù)增加432.27萬元，增長58.52%，主要原因是主要原因是人員變動，以及以前年度和2015年調(diào)資及規(guī)范津補貼，使得離退休支出相應(yīng)增長。
（3）住房保障支出752.31萬元，占總支出的2.05%，主要用于住房改革方面的支出。比2014年決算數(shù)減少94.18萬元，下降11.13%，主要原因是2015年部分單位減少了購房補貼經(jīng)費。
2、結(jié)余分配137.76萬元，占總支出的0.38%，主要是單位按規(guī)定提取的事業(yè)基金和職工福利基金。比2014年決算數(shù)增加94.47萬元，增長218.23%，主要原因是有關(guān)單位提取職工福利基金有所增加。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8942.01萬元，占總支出的24.37%，包括財政撥款、部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要是當(dāng)年或以前年度支出預(yù)算未完成，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。比2014年決算數(shù)減少542.79萬元， 下降5.72%，主要原因是我會進一步加大預(yù)算執(zhí)行力度，積極消化結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）2015年度本年支出明細情況
中國作家協(xié)會2015年本年支出合計27620.42萬元，其中：
1、基本支出10667.97萬元，占本年支出的38.62%，主要用于基本的日常行政和事業(yè)方面的支出。較2014年決算數(shù)增加2569.05萬元，增長31.72%。主要原因是2015年調(diào)資和養(yǎng)老保險改革導(dǎo)致人員支出增加。其中人員經(jīng)費8860.25萬元，占本年支出的32.08%，公用經(jīng)費1807.72萬元，占本年支出的6.54%。
2、項目支出16952.45萬元，占總支出的61.38%，主要用于行政和事業(yè)專項活動、項目方面的支出。較2014年決算數(shù)增加1135.95萬元，增長7.18%。主要原因是2015年對外文化交流項目、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)項目支出增加。其中基本建設(shè)項目391.11萬元，占本年支出的1.42%，行政事業(yè)項目16561.34萬元，占本年支出的59.96%。
四、2015年度財政撥款收入支出總體情況說明
中國作協(xié)2015年財政撥款收支總決算24745.41萬元。相比2014年財政撥款收、支合計各增加2023.63萬元，增幅8.91%。主要原因是2015年因調(diào)資和養(yǎng)老保險改革導(dǎo)致人員支出增加。
五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
中國作協(xié)2015年當(dāng)年財政撥款支出20712.6萬元，占本年支出合計的74.99%。與2014年相比，財政撥款支出增加2643.67萬元，增加14.63%。主要原因2015年因調(diào)資和養(yǎng)老保險改革導(dǎo)致人員支出增加。
2015年財政撥款支出中基本支出6628.14萬元，占財政撥款支出的32%，項目支出14084.46萬元，占財政撥款支出的68%。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
中國作協(xié)財政撥款支出主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出18883.21萬元，占財政撥款支出的91.17%；社會保障和就業(yè)支出1170.89萬元，占財政撥款支出的5.65%；住房保障支出658.50萬元，占財政撥款支出的3.18%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
中國作協(xié)2015年年初財政撥款支出預(yù)算23283.67萬元，支出決算為20712.60萬元，決算比預(yù)算減少了2571.07萬元，下降11.04%。主要是項目支出資金減少。
具體支出如下：
1、文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）2015年財政撥款決算支出1725.58萬元，上年支出1291.03萬元，同比增加435.55萬元，增長33.66%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)本級的基本支出。
2、文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項）2015年財政撥款決算支出2429.63萬元，上年支出2286.33萬元，同比增加143.30萬元，增長6.27%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)本級組織作家深入生活等經(jīng)常性項目支出。
3、文化體育與傳媒（類）文化（款）機關(guān)服務(wù)（項）2015年財政撥款決算支出76.71萬元，上年支出23.11萬元，同比增加53.60萬元，增長231.93%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)機關(guān)服務(wù)中心人員的基本支出,增加的主要原因為調(diào)資和養(yǎng)老保險改革導(dǎo)致人員支出增加。
4、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化展示及紀(jì)念機構(gòu)（項）2015年財政撥款決算支出3916.66萬元，上年支出3504.24萬元，同比增加412.42萬元，增長11.77%。此項經(jīng)費主要用于中國現(xiàn)代文學(xué)館的基本支出和文學(xué)研究等項目支出。
5、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項）2015年財政撥款決算支出494萬元，上年支出406.15萬元，同比增加87.85萬元，增長21.63%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)本級組織全國各地作家進行對外文學(xué)交流等項目支出。本年支出增長的原因是舉辦國際文學(xué)論壇支出較多。
6、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）2015年財政撥款決算支出6224.05萬元，上年支出5065.53萬元，同比增加1158.52萬元，增長22.87%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)所屬魯迅文學(xué)院和創(chuàng)作研究部兩個單位的基本支出、中國作協(xié)本級重點作品扶持等項目支出、魯迅文學(xué)院作家培訓(xùn)工程等項目支出。本年支出增長的原因是用于文學(xué)創(chuàng)作扶持等項目經(jīng)費有所增加。
7、文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）2015年財政撥款決算支出241.09萬元，上年支出258.91萬元，同比減少17.82萬元，下降6.88%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)所屬報刊社舉辦文學(xué)活動的項目支出。
8、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）出版發(fā)行（項）2015年財政撥款決算支出2270.49萬元，上年支出1777.72萬元，同比增加494.77萬元，增長27.72%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)所屬報刊社的基本支出和項目支出。本年支出增長的原因是用于出版《人民文學(xué)》外文版等項目經(jīng)費有所增加。
9、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）2015年財政撥款決算支出305萬元，上年支出305萬元，同比持平。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)所屬中國作家出版集團舉辦文學(xué)活動和扶持文學(xué)作品出版的項目支出。
10、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）2015年財政撥款決算支出1200萬元，上年支出1800萬元，同比減少600萬元，下降28.50%。此項經(jīng)費主要用于中國作家出版集團所屬文化改制企業(yè)所需的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金支出。本年支出減少的原因是作家出版社的項目經(jīng)費同比減少。
11、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2015年財政撥款決算支出1031.08萬元，上年支出629.82萬元，同比增加401.26萬元，增長58.52%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)本級離退休人員的基本支出。本年增長的主要原因為增加離退休人員工資。
12、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構(gòu)（項）2015年財政撥款決算支出139.81萬元，上年支出108.8萬元，同比增加31.01萬元，增長28.50%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)本級離退休人員管理機構(gòu)的基本支出。本年增長的主要原因為調(diào)資和養(yǎng)老保險改革導(dǎo)致人員支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2015年財政撥款決算支出338.69萬元，上年支出315.16萬元，同比增加23.53萬元，增長7.47%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)本級及所屬事業(yè)單位的住房公積金支出。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2015年財政撥款決算支出72.86萬元，上年支出71.14萬元，同比增加1.72萬元，增長2.42%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)本級及所屬事業(yè)單位的提租補貼支出。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2015年財政撥款決算支出246.94萬元，上年支出175.99萬元，同比增加70.95萬元，增長40.31%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)本級及所屬預(yù)算單位的購房補貼支出。本年增長的主要原因為一次性購房補貼支出增加。
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
中國作協(xié)2015年度財政撥款基本支出6628.14萬元，其中：
1、人員經(jīng)費5608.42萬元，占比84.62%,其中：
（1）工資福利支出2069.24萬元，主要包括基本工資955.76萬元，津貼補貼906萬元，社會保障繳費20.16萬元等。
（2）對個人和家庭的補助3539.18萬元，主要包括離休費450.24萬元，退休費2155.76萬元，住房公積金338.69萬元等。
2、公用經(jīng)費1019.72萬元，占比15.38%，其中：
（1）商品和服務(wù)支出943.54萬元，主要包括辦公費44.72萬元，電費72.58萬元，取暖費133.58萬元，物業(yè)管理費105.67萬元，公務(wù)用車運行維護費129.14萬元等。
（2）其他資本性支出76.18萬元，主要包括辦公設(shè)備購置25.76萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新23.2萬元等。
七、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
中國作家協(xié)會“三公”經(jīng)費財政撥款支出是指中國作家協(xié)會本級、魯迅文學(xué)院、現(xiàn)代文學(xué)館、中國作家協(xié)會創(chuàng)作研究部、中國作家協(xié)會機關(guān)服務(wù)中心、中國作家協(xié)會作家活動中心、中國作家出版集團本級、《文藝報》社、《詩刊》社、《人民文學(xué)》雜志社、《民族文學(xué)》雜志社、《中國作家》雜志社等12家單位用財政撥款開支的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況
中國作家協(xié)會2015年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為607.53萬元，其中：因公出國（境）費330.39萬元，公務(wù)用車運行費164.14萬元，公務(wù)接待費113萬元。
2015年財政撥款“三公”經(jīng)費實際支出607.53萬元，其中：因公出國（境）費330.39萬元，公務(wù)用車運行費164.14萬元，公務(wù)接待費113萬元。
（二）2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
1、因公出國（境）費支出主要用于組織作家代表出訪，舉辦文學(xué)活動，以加強與外國文學(xué)組織的聯(lián)系，促進對外文學(xué)交流，使其他國家進一步了解中國文學(xué)，讓中國文學(xué)走向世界。費用支出主要包括出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。2015年中國作協(xié)出訪團組20個，出訪人次113人次，主要是全國各地的作家。2015年中國作家協(xié)會因公出國（境）費支出330.39萬元，較2014年增加15.1萬元。
2、公務(wù)用車購置及運行費主要用于單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2015年，中國作家協(xié)會根據(jù)《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈中央和國家機關(guān)公務(wù)用車制度改革方案〉的通知》（中辦發(fā)〔2014〕41號）要求，實施《中國作協(xié)公務(wù)用車制度改革實施方案》，在保障必要的紀(jì)要通信、應(yīng)急、專業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)和基本運行用車等基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，減少車輛運行費用。截止2015年年末中國作協(xié)本級及11個所屬事業(yè)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為48輛。2015年中國作家協(xié)會公務(wù)用車購置及運行費支出164.14萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出為0；公務(wù)用車運行支出164.14萬元，較2014年減少7.5萬元。
3、公務(wù)接待費支出主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2015年公務(wù)接待費支出113萬元，與2014年持平。根據(jù)接待外賓費用管理辦法，中國作家協(xié)會接待費主要是用于接待應(yīng)邀來我國訪問、參觀和參加各項文學(xué)交流、研討活動的外國作家代表團。2015年共接待國（境）外來訪團組18個、來訪外賓220人次（不包括陪同人員），因接待外賓共發(fā)生差旅費、住宿費、餐費、參觀費等外事接待支出92.53萬元，占到全部公務(wù)接待費支出的81.88%。近年來，我會的外事接待工作嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，接待工作對于促進國際文學(xué)交流，服務(wù)國家總體外交工作、在推進文化走出去方面中發(fā)揮了重要作用。國內(nèi)公務(wù)接待支出20.47萬元，用于作協(xié)本級及所屬事業(yè)單位組織作家文學(xué)交流、研討而發(fā)生的公務(wù)接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況
中國作家協(xié)會2015年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國作家協(xié)會2014年機關(guān)運行經(jīng)費支出528.72萬元， 2015年決算中機關(guān)運行經(jīng)費支出586.84萬元，比上年增加58.12萬元，增長10.99%。增加的主要原因是，在機關(guān)運行費中列支的物業(yè)費和委托業(yè)務(wù)費用增加導(dǎo)致。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，中國作協(xié)共有車輛54輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車13輛、一般公務(wù)用車41輛；沒有單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（三）政府采購支出情況
2015年財政部批復(fù)中國作家協(xié)會政府采購支出預(yù)算為4174.3萬元，其中：貨物采購預(yù)算466.1萬元，工程采購預(yù)算2400萬元，服務(wù)采購預(yù)算1308.2萬元，資金來源全部為財政性資金。2015年中國作協(xié)政府采購實際支出2412.10萬元，其中：貨物采購預(yù)算330.37萬元，工程采購預(yù)算1021.90萬元，服務(wù)采購預(yù)算1059.83萬元，資金來源全部為財政性資金。貨物、服務(wù)政府采購支出均未超預(yù)算，工程類政府采購由于以前年度的項目在本年進行政府采購，導(dǎo)致超出本年年初計劃。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，如中國作協(xié)所屬事業(yè)單位報刊發(fā)行收入、后勤服務(wù)收入、魯迅文學(xué)院函授教學(xué)收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款、按規(guī)定動用的售房款收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）：指中國作協(xié)本級行政人員工資及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、履行職責(zé)所需的基本支出。
八、文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指中國作協(xié)本級組織作家深入生活等各項支出。
九、文化體育與傳媒（類）文化（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指中國作協(xié)本級后勤人員工資支出。
十、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化展示及紀(jì)念機構(gòu)（項）：指中國現(xiàn)代文學(xué)館人員工資支出、公用支出、中國現(xiàn)代文學(xué)館設(shè)備改造及運行所需的各項支出。
十一、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項）：指中國作協(xié)本級組織作家對外交流所需的各項支出。
十二、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：指中國作協(xié)本級及所屬單位開展扶持文學(xué)創(chuàng)作活動和魯迅文學(xué)院開展教學(xué)活動所需的各項支出。
十三、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）出版發(fā)行（項）：主要指中國作協(xié)所屬報刊社出版發(fā)行的相關(guān)支出。
十四、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：主要指中國作家出版集團按規(guī)定使用的宣傳文化發(fā)展專項支出。
十五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：主要用于中國作協(xié)本級離退休人員離退休費和公用支出。
十六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構(gòu)（項）：指用于中國作協(xié)離退休人員管理機構(gòu)人員支出和公用支出。
十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指按照國家有關(guān)政策規(guī)定，自2000 年開始，針對在京中央單位職工因公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補貼90元。
十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)[1998]23 號）的規(guī)定，從1998 年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4 倍以上地區(qū)對無房和住房未達標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000 年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999 年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8 號）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
二十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
二十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度預(yù)算安排，由于客觀原因發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二十二、基本支出：為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十三、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十四、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
