中國作家協(xié)會2018年部門預(yù)算
中國作家協(xié)會2018年部門預(yù)算目錄
第一部分 中國作家協(xié)會概況
第二部分 中國作家協(xié)會2018年度部門預(yù)算表格
第三部分 中國作家協(xié)會2018年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國作家協(xié)會概況
一、主要職能
中國作家協(xié)會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的、中國各民族作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強社會主義精神文明建設(shè)的重要社會力量。
主要職責(zé)為：
（一）組織作家學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，學(xué)習(xí)黨的方針政策，培育和踐行社會主義核心價值觀，增強文化自信、文化自覺和文化擔(dān)當(dāng)，不斷提高文學(xué)隊伍的思想道德修養(yǎng)、科學(xué)文化素養(yǎng)、文學(xué)藝術(shù)學(xué)養(yǎng)。
（二）堅持文學(xué)創(chuàng)作的正確方向，尊重和遵循文學(xué)創(chuàng)作規(guī)律，樹立精品意識，實施精品戰(zhàn)略。提倡題材、體裁、形式的多樣化，推動多種藝術(shù)風(fēng)格、流派的充分發(fā)展。傳承和弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，學(xué)習(xí)和借鑒世界各國優(yōu)秀文化成果，鼓勵探索和創(chuàng)新，不斷提高作品的思想水平和藝術(shù)水平。加強文學(xué)公共服務(wù)，開展文學(xué)普及工作，把最好的精神食糧貢獻給人民。
（三）堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，引導(dǎo)廣大作家深入生活、扎根人民，努力反映以愛國主義為核心的民族精神和以改革創(chuàng)新為核心的時代精神，反映人民群眾建設(shè)新生活的偉大實踐，弘揚中國精神、傳播中國價值、凝聚中國力量。
（四）加強文學(xué)理論建設(shè)和文學(xué)評論工作，提倡和鼓勵不同學(xué)術(shù)觀點和學(xué)派的自由討論，樹立和發(fā)揚與人為善、實事求是的文學(xué)批評風(fēng)氣，切實加強對創(chuàng)作思想的引導(dǎo)。
（五）發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學(xué)創(chuàng)作、評論、編輯、翻譯等新生力量，關(guān)心青年文學(xué)人才成長，廣泛團結(jié)聯(lián)系新的文學(xué)群體，發(fā)展和壯大社會主義文學(xué)隊伍。
（六）大力培養(yǎng)少數(shù)民族作家，尊重少數(shù)民族文學(xué)傳統(tǒng)和特色，尊重少數(shù)民族作家使用本民族語言文字進行創(chuàng)作與翻譯，加強各民族之間的文學(xué)交流，促進少數(shù)民族文學(xué)繁榮與發(fā)展。
（七）努力辦好本會所屬報紙、期刊、出版社和網(wǎng)站等文學(xué)傳媒。堅持正確導(dǎo)向，不斷提高質(zhì)量，努力實現(xiàn)思想性和藝術(shù)性的統(tǒng)一，社會效益與經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。
（八）高舉愛國主義旗幟，維護祖國統(tǒng)一，增進同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)作家以及海外華文作家的聯(lián)系、交流。
（九）推進中外文學(xué)交流，積極參加國際文學(xué)活動，增進同各國作家的友誼，維護世界和平，促進人類進步事業(yè)。
（十）依據(jù)憲法和法律的規(guī)定，加強協(xié)會管理，倡導(dǎo)會員自律，反映會員的意見和要求，維護會員的合法權(quán)益，保障會員從事正當(dāng)文學(xué)活動的自由。
（十一）組織全國性文學(xué)評獎活動，對優(yōu)秀創(chuàng)作成果和文學(xué)人才給予表彰和獎勵。
（十二）加強與社會各界的聯(lián)系，與黨和政府有關(guān)部門密切合作，為會員從事創(chuàng)作、評論和其他文學(xué)活動創(chuàng)造良好的環(huán)境和氛圍，提供必要的條件和服務(wù)；積極幫助解決會員的生活、工作、學(xué)習(xí)等方面困難。
（十三）做好所主管文學(xué)社團的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理工作。
二、預(yù)算編報范圍
按照預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算的編報原則，2018 年納入中國作家協(xié)會預(yù)算編報范圍的收支包括：
（一）行政單位的全部收入和支出。行政單位包括中國作家協(xié)會本級。
（二）事業(yè)單位的全部收入和支出。事業(yè)單位包括魯迅文學(xué)院、中國現(xiàn)代文學(xué)館、中國作家協(xié)會創(chuàng)作研究部、中國作家出版集團本級、《文藝報》社、《詩刊》社、《人民文學(xué)》雜志社、《民族文學(xué)》雜志社、《中國作家》雜志社、中國作家協(xié)會機關(guān)服務(wù)中心、中國作家協(xié)會作家活動中心等11家事業(yè)單位。
第二部分 中國作家協(xié)會2018年度部門算報表
2018年中國作家協(xié)會部門預(yù)算報表如下：
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
具體報表數(shù)據(jù)詳見附表1-8。
點擊表格看詳情
第三部分 中國作家協(xié)會2018年度部門預(yù)算情況說明
一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
中國作家協(xié)會2018年財政撥款收支總預(yù)算26572.90萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算撥款21124.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 5448萬元。支出包括：文化體育與傳媒支出24597.73萬元，社會保障和就業(yè)支出1177.17萬元，住房保障支出798萬元。
二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中國作家協(xié)會2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款21124.90萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少288.34萬元，主要是文化展示及紀念機構(gòu)支出中的文學(xué)館業(yè)務(wù)經(jīng)費和運行經(jīng)費支出減少、文化創(chuàng)作與保護支出中的少數(shù)民族文學(xué)發(fā)展工程支出減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化體育與傳媒支出（類）支出19227.73萬元，占比91.02%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出1177.17萬元，占比5.57%；住房保障支出（類）支出720萬元，占比3.41%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）2018年年初預(yù)算數(shù)2167.2萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少196.68萬元，降幅8.32%。
2、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項）2018年年初預(yù)算數(shù)3142.2萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加800.34萬元，增幅34.18%。主要原因是：作家深入生活與活動經(jīng)費、全國青年作家創(chuàng)作會議、中國當(dāng)代文學(xué)網(wǎng)絡(luò)信息庫建設(shè)經(jīng)費支出增加。
3、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）機關(guān)服務(wù)（項）2018年年初預(yù)算數(shù)68.11萬元，與2017年執(zhí)行數(shù)一致。
4、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化展示及紀念機構(gòu)（項）2018年年初預(yù)算數(shù)2243.18萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少468.76萬元，降幅17.29%。主要原因是：文學(xué)館業(yè)務(wù)經(jīng)費和運行經(jīng)費支出減少。
5、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化交流與合作（項）2018年年初預(yù)算數(shù)1000萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加447.9萬元，增幅81.13%。主要原因是： 2018年需開展的對外文學(xué)交流活動大幅增加，文化交流與合作（項）支出相應(yīng)增加。
6、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）2018年年初預(yù)算數(shù)6767.14萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少437.09萬元，降幅6.07%。主要原因是：少數(shù)民族文學(xué)發(fā)展工程支出減少。
7、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項）2018年年初預(yù)算數(shù)3534.9萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少120.67萬元，降幅3.3%。
8、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）2018年年初預(yù)算數(shù)305萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加30.5萬元，增幅11.11%。主要是出版文學(xué)精品扶持經(jīng)費支出增加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2018年年初預(yù)算數(shù)1026.63萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少328.43萬元，降幅24.24%。主要原因為： 2017年按照國家統(tǒng)一規(guī)定標準一次性補發(fā)了離退休人員補貼。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構(gòu)（項）2018年年初預(yù)算數(shù)150.54萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少26.4萬元，降幅14.92%。主要原因為：2017年按照國家統(tǒng)一規(guī)定標準一次性補發(fā)了離退休機構(gòu)在職人員津貼補貼。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年年初預(yù)算數(shù)435萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加84.09萬元，增幅23.96%。主要原因為：2018年住房公積金核定基數(shù)提高。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2018年年初預(yù)算數(shù)75萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加5.39萬元，增幅7.74%。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2018年年初預(yù)算數(shù)210萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少78.53萬元，降幅27.22%。主要原因為：2018年按規(guī)定發(fā)放的職工一次性購房補貼減少。
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中國作家協(xié)會2018 年一般公共預(yù)算基本支出 7040.30萬元，其中：
人員經(jīng)費5443.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
日常公用經(jīng)費1597.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為716.98萬元，其中：因公出國（境）費430.39萬元，用于開展國際文學(xué)交流，推進中華文化走出去；公務(wù)用車購置及運行費200.14萬元；公務(wù)接待費86.45萬元，主要用于接待國外來訪作家。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2017年增加120.75萬元，主要原因：一是因公出國任務(wù)增加；二是下屬單位2018年增加購置兩輛公務(wù)用車；三是進一步壓減公務(wù)接待費支出。
五、2018年政府性基金預(yù)算支出情況說明
中國作家協(xié)會2018年沒有政府性基金預(yù)算支出。
六、2018年部門收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，中國作家協(xié)會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入，其他收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：文化體育與傳媒支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年。中國作家協(xié)會2018年收支總預(yù)算34424.62萬元。
七、關(guān)于2018年部門收入情況說明
中國作家協(xié)會2017 年收入預(yù)算34424.62萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)5448萬元，占比15.83%；一般公共預(yù)算撥款收入21124.9萬元，占比61.37%；事業(yè)收入5088.94萬元，占比14.78%；其他收入2762.78萬元，占比8.03%。
八、關(guān)于2018年部門支出情況說明
中國作家協(xié)會2018年支出預(yù)算34424.62萬元，其中：基本支出12625.02萬元，占比36.67%；項目支出21799.6萬元，占比63.33%。
九、關(guān)于 2017 年預(yù)算其他重要事項的說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
中國作家協(xié)會本級2017 年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1107.03萬元，較 2016 年預(yù)算增加319.68萬元，增長40.60%。主要原因是：調(diào)整預(yù)算內(nèi)部結(jié)構(gòu)，按照統(tǒng)一規(guī)定增加基本支出、減少項目支出。
（二）政府采購情況說明
中國作家協(xié)會2017 年財政撥款政府采購預(yù)算總額1777萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算810萬元、政府采購工程預(yù)算221萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 746萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至 2017年12月31日，中國作家協(xié)會共有車輛47輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車13輛、一般公務(wù)用車 34輛；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備10套，無單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備。
2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛2輛，未安排單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備購置預(yù)算和單位價值100 萬元以上專用設(shè)備購置預(yù)算。
（四）關(guān)于 2018 年預(yù)算績效情況說明
2017年中國作家協(xié)會項目績效目標全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款14380.96萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目涉及一般公共預(yù)算撥款3843萬元。2018年中國作家協(xié)會項目績效目標全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款14086.60萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目涉及一般公共預(yù)算撥款3877.40萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款、按規(guī)定動用的售房款收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）：指中國作協(xié)本級用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
八、文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指中國作協(xié)本級組織作家深入生活等文學(xué)活動所需的項目支出。
九、文化體育與傳媒（類）文化（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指中國作協(xié)機關(guān)服務(wù)中心人員支出。
十、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化展示及紀念機構(gòu)（項）：指中國現(xiàn)代文學(xué)館基本支出、業(yè)務(wù)及運行所需的各項支出。
十一、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項）：指中國作協(xié)本級組織作家對外文學(xué)交流所需的項目支出。
十二、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：指中國作協(xié)本級及所屬單位開展扶持文學(xué)創(chuàng)作活動和魯迅文學(xué)院開展教學(xué)活動所需的各項支出。
十三、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）出版發(fā)行（項）：主要指中國作協(xié)所屬報刊社網(wǎng)出版?zhèn)鞑サ捻椖恐С觥?/p>
十四、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：主要指中國作家出版集團扶持文學(xué)精品出版的項目支出。
十五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：主要用于中國作協(xié)本級離退休人員基本支出。
十六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構(gòu)（項）：指用于中國作協(xié)離退休人員管理機構(gòu)人員基本支出。
十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指按照國家有關(guān)政策規(guī)定，自2000 年開始，針對在京中央單位職工因公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。
十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)[1998]23 號）的規(guī)定，從1998 年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4 倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000 年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999 年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8 號）規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。
二十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
二十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度預(yù)算安排，由于客觀原因發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二十二、基本支出：為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十三、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
二十四、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)預(yù)算管理的“三公經(jīng)費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
